Permite listar los saldos de clientes. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Comprobantes Pendientes de Pagos.
Al hacer clic sobre Comprobantes Pendientes de Pagos se abre la siguiente ventana:
Ventana Saldos Clientes
Datos de entrada:
•Cliente: permite seleccionar el cliente a auditar, para generar el informe.
•a sucursal: permite seleccionar la sucursal en caso de que se tenga mas de una.
•Fecha desde: permite seleccionar la fecha desde cuando se debe tomar para listar.
•Fecha hasta: permite seleccionar la fecha hasta cuando se debe tomar para listar..
•Clientes especiales: permite incluir en el listado los clientes especiales.
•Agrupar clientes Asociados: permite incluir a los clientes asociados con el titular de la cuenta.
•Activos: permite listar o no a los clientes activos.
•Excluir saldos en 0: permite no tomar en cuenta los saldos en 0 de los clientes.
•Excluir saldos entre cantidades: permite no tomar en cuenta los saldos que conforman el rango establecido en los clientes.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de Referencia:
1.Muestra el nombre del Titular de la cuenta corriente.
2.Muestra el saldo adeudado por el titular.
Vea También: saldos de proveedores