Permite listar los pagos pendientes de los clientes, tomando en cuenta los vendedores de las facturas. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Comprobantes Pendientes de Pagos.
Al hacer clic sobre Comprobantes Pendientes de Pagos se abre la siguiente ventana:
Ventana Comprobantes Pendientes de Pagos
Datos de entrada:
•Fecha desde: permite seleccionar la fecha desde cuando se debe tomar para listar.
•Fecha hasta: permite seleccionar la fecha hasta cuando se debe tomar para listar.
•Cliente: permite seleccionar el cliente a auditar, para generar el informe.
•Vendedor: permite seleccionar al vendedor que realizo la venta.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de Referencia:
1.Muestra el periodo de fechas que conforma el informe.
2.Muestra el nombre del cliente titular de los comprobantes a pagar.
3.Muestra la fecha puntual de cuando se realizaron los comprobantes.
4.Muestra el numero de comprobante.
5.Muestra el total del comprobante
6.Muestra el valor pagado por el cliente en el comprobante
7.Muestra el saldo total que debe el cliente que se carga en cuenta corriente.
Vea También: Saldos de Clientes