Permite listar saldos pendientes o saldados con los proveedores. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Saldos de Proveedores.
Al hacer clic sobre Saldos de Proveedores se abre la siguiente ventana:
Ventana saldos de Proveedores
Datos de entrada:
•Proveedor: permite seleccionar el Proveedor a auditar, para generar el informe.
•Fecha desde: permite seleccionar la fecha desde cuando se debe tomar para listar.
•Fecha hasta: permite seleccionar la fecha hasta cuando se debe tomar para listar.
•Excluir saldo en 0: permite Excluir los proveedores con saldos en 0.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de Referencia:
1.Muestra el nombre del proveedor de la cuenta corriente.
2.Muestra el saldo adeudado al proveedor.
Vea También: Saldos de caja