Desde la ventana ajustes de cuenta corrientes a proveedores permite realizar ajustes de la cuenta , saldo inicial etc. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Registros > Tesorería > Ajustes de Cuenta Corriente a Proveedores.
Ajustes de Cuentas Corrientes a Proveedores.
Para realizar un ajuste de cuentas corrientes a proveedor debe completar la siguiente información:
•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.
•Tipo: permite seleccionar o crear un tipo de ajuste.
•Estado: se visualiza el estado del ajuste (ej: Anulado).
•Prov.: debe seleccionar o buscar el proveedor
•Observaciones: permite desarrollar algún tipo de observación.
•Monto: permite ingresar el monto del ajuste.
Vea También: Adelantos de proveedores