El proceso de compras se cierra con el "Pago al proveedor" del producto adquirido. La forma en que se hará este pago dependerá de la financiación que ofrezcan los proveedores. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Registros > Tesorería > Pagos a Proveedores.
Pago a Proveedores.
Para realizar un Pago a proveedor debe completar la siguiente información:
•Nº PAG: se asigna automáticamente un número de pago.
•Cliente: permite seleccionar o crear un nuevo Proveedor.
•Estado: se visualiza el estado del movimiento (ej: Anulado).
•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.
•Recibo: permite ingresar el número de recibo.
•Detalle: permite seleccionar el comprobante a aplicar al pago.
•Tipo de Valor: permite seleccionar el tipo de la valor.
Vea También: Ajustes de cuentas corrientes a proveedores