Desde la ventana Adelanto de Proveedores se realizan los pagos en forma previa a proveedores, por las características de la Demanda o producción de ciertos productos. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Registros > Tesorería > Adelanto de Proveedores.
Adelanto de Proveedores.
Para realizar un adelanto a proveedor debe completar la siguiente información:
•Nº : se asigna automáticamente un número de adelanto.
•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.
•Estado: se visualiza el estado del movimiento (ej: Anulado).
•Proveedor: permite seleccionar o crear un nuevo Proveedor.
•Monto a Aplicar: permite el monto.
•Detalle: permite desarrollar un detalle.
•Tipo de Valor: permite seleccionar el tipo de la valor.
Vea También: Canje de Valores