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El comprobante Ticket Facturas es el principal documento entregado por el proveedor. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Registros - Compras - Ticket facturas.

 

 

Ticket Facturas.

 

Los campos que figuran y se solicitan en Ticket Facturas:
 

•OC: muestra la orden de pago que hace referencia el comprobante.

•Fecha: permite cargar la fecha en la que se generará la orden de compra.

•Factura: permite cargar el N° que se le asignará al Ticket Facturas.

•Estado: muestra el estado del ticket, una vez que se guarda el registro.

•Proveedor: permite cargar el proveedor de la orden de carga.

•Depósito: permite cargar el depósito que se vera afectado por la compra realizada.

•Remito: permite cargar el número de remito del proveedor.

•Desc. Monto: permite cargar el monto de descuento que asigno el proveedor.

•Per IVA: permite cargar el monto de la percepción del IVA cargado en la factura del proveedor.

•IIBB: permite cargar el monto de ingresos brutos cargado en la factura del proveedor.

•Gan: permite cargar el monto de ganancias cargado en la factura del proveedor.

•Imp.: muestra el total de los impuestos cargados.

•Total: muestra el total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.

•Dif: muestra el total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.

 

Para realizar el pago de la factura debe ingresar en Registros > Tesorería > Pago a Proveedores.

 

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