El comprobante Factura es el principal documento entregado por el proveedor. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en
Registros > Compras > facturas.
Facturas.
Los campos que figuran y se solicitan en Facturas:
•OC: permite cargar la orden de pago.
•Fecha: muestra la fecha en la que se generara la orden de compra.
•Factura: permite ingresar la letra y el número de factura entregada por el proveedor.
•Estado: muestra el estado del comprobante.
•Proveedor: muestra el proveedor de la orden de carga.
•Depósito: muestra el depósito que se vera afectado por la compra realizada.
•Remito: permite cargar el número de remito entregado con la mercadería del proveedor.
•Desc. Monto: permite cargar el monto de descuento que le asigno el proveedor.
•Per IVA: permite cargar el monto de la percepción del IVA cargado en la factura del proveedor.
•IIBB: permite cargar el monto de ingresos brutos cargado en la factura del proveedor.
•Gan: permite cargar el monto de ganancias cargado en la factura del proveedor.
•Imp.: muestra el total de los impuestos cargados.
•Total: muestra el total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.
Vea También: Notas de credito