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Desde la ventana cobranzas x Hoja de Ruta se registran los pagos de los clientes al sistema entregado por el Conductor o chofer. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Registros > Tesorería > Cobranzas x Hoja de Ruta.

 

 

Cobranzas x Hoja de Ruta.

 

Para realizar una Cobranza por hoja de ruta debe completar la siguiente información:

 

•Nº Cob x hoja: se asigna automáticamente un número de cobranza.

•Nº Hoja de ruta: se selecciona el número de hoja de ruta.

•Chofer: permite seleccionar el chofer.

•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.

•Estado: se visualiza el estado del movimiento (ej: Anulado).

 

Utilización del comprobante comprobante hoja de ruta:

 

1. seleccionar la Hoja de Ruta.

 

 

Seleccionar Hoja de Ruta.

 

2. Una vez seleccionada la hoja de ruta , presionar botón de los tres puntos

 

 

Botón tres puntos.

 

3. Al presionar el botón antes mencionado se visualiza la cobranza, la misma se debe completar con los datos del tipo de valor recibido como se visualiza a continuación.

 

 

Completar datos cobranza.

 

4. Al confirmar debe presionar el botón "Guardar" para confirmar dicha acción.

 

 

Cobranza x Hoja de Ruta generada.