Desde la ventana cobranzas x clientes se registran los pagos de los clientes al sistema. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en
Registros > Tesorería > Cobranzas x Cliente.
Cobranzas x Cliente.
Para realizar una Cobranza por cliente debe completar la siguiente información:
•Nº COB: se asigna automáticamente un número de cobranza.
•Cliente: permite seleccionar o crear un nuevo cliente.
•Estado: se visualiza el estado del movimiento (ej: Anulado).
•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.
•Recibo: permite ingresar el número de recibo.
•Notas: se puede desarrollar algún tipo de nota.
•Detalle: permite seleccionar el comprobante a aplicar, a la cobranza.
•Tipo de Valor: permite seleccionar el tipo de la valor.
Ejemplo "Aplicar Nota de crédito a un comprobante"
Para realizar dicha acción , debe seleccionar "Aplicar" a la nota de crédito y el comprobante que sera afectado por la misma, una vez seleccionado el comprobante debe ingresar el mismo importe que indica la nota de crédito pero en positivo como se visualiza a continuación; En este caso no hace falta ingresar ningún tipo de valor.
Aplicando Nota de Crédito a comprobante.
Al ingresar una nueva cobranza al mismo cliente, se visualiza de la siguiente manera.
Importe y saldo.
Vea También: ajustes de cuentas corrientes de clientes