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Desde Aplicación de comprobantes de Clientes permite contrarrestar los comprobante del DEBE con los del HABER del cliente. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Registros > Tesorería > Aplicación de Comprobantes de Clientes.

 

 

Aplicación de Comprobantes de Clientes.

 

 

 

Para realizar un adelanto a proveedor debe completar la siguiente información:

 

•Nº Aplic: se asigna automáticamente un número de aplicación.

•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.

•Prov.: debe seleccionar o buscar el cliente.

•Estado: se visualiza el estado de la aplicación (ej: Anulado).

 

Al ingresar nuevamente a Aplicación de comprobantes de clientes podemos visualizar que la adelanto se encuentra con un saldo menor de la diferencia antes aplicada y la factura ya no se encuentran ya que fue consolidada.

 

 

Aplicación de Comprobantes de Clientes.