Configuraciones > Parámetros

Desde la ventana Parámetros se establecen las configuraciones del puesto de trabajo. Para ingresar en dicha se debe ingresar en configuraciones > Parámetros. La misma se divide en 5 solapas, Parámetros Generales 1/3, Parámetros Generales 2/3, Parámetros Generales 3/3, Impuestos / Facturación Electrónica y la solapa Interfaces.

Solapa Parámetros Generales 1/3:

I_C_P_1

Parámetros Generales 1/3.

Los Parámetros que figuran son:

•Depósito de Ventas: permite ingresar el depósito del cual descontara
stock en las ventas.

•Depósito de reposición: permite predeterminar el depósito en el cual se
ingresará la mercadería al cargar las facturas de compra.

•Lista de precios de ventas predeterminadas: permite predeterminar la lista
de precios que utilizará el sistema en la pantalla de facturas.

•Depósito de venta mostrador: permite predeterminar el depósito que utilizarán
los tickets.

•Lista de precios venta mostrador: permite Predeterminar la lista de precios
que utilizará el sistema en la pantalla de ticket.

•Cantidad copias facturas: permite predeterminar la cantidad de impresión de
facturas.

•Artículos caracteres: permite Predeterminar la cantidad de caracteres que
componen la descripción del artículo.

•Pedir saldo inicial al iniciar el sistema: al tildar dicha opción, al iniciar el sistema
pide cargar el saldo inicial.

•Pedir saldo inicial al realizar la primera venta: al tildar dicha opción, al
emitir el primer comprobante, el sistema pide cargar el saldo inicial.

•Tipo de búsqueda en carga de artículo: ??

•Búsqueda de ajustes de stock x cod. de Proveedor: ??

•Lista de precios de ventas Moneda pred: permite predeterminar que moneda
se utilizará en la lista de precios de venta.

•Utilizar numeración del sistema saltando el controlador fiscal: al tildar
utiliza la numeración del sistema sin tener en cuenta la numeración del
controlador fiscal.

•Carga rápida activa en venta mostrador: (Ticket) Cuando se abre la
pantalla o se presiona el botón “nuevo”, automáticamente sugiere la carga de
artículos y utiliza el cliente predeterminado.

•Filtros en carga rápida: No toma los atributos del artículo para la búsqueda.

•Filtros en carga rápida de Stock: No toma los atributos del artículo para la
búsqueda.

•Permite modificación de Notas en cobranzas: Al modificar una cobranza, o
cuando se visualiza desde la cuenta corriente del cliente, permite o no modificar el
campo “Notas”

•Permite modificación de precio cuando no tiene lista cargada: En principio
no te deja modificar, pero cuando le das aceptar te habilita el campo para que
puedas ponerle el precio al artículo

•Reservar Stock de Pedidos: Permite reservar mercadería al realizar los
pedidos, para que no se comprometa más mercadería de la que existe.

•Líneas facturas: permite definir cuantas líneas pueden ser impresas en la factura
(lo dice solo cuando querés guardar el comprobante, te tendría que avisar
cuando se están cargando los artículos)

•Permite Facturar con Stock Negativo: Determina si se puede o no facturar
con stock negativo.

•Ficha de Artículos permitir modificar Stock en Nuevo: Este o no tildado
no me lo permite

•Muestra cuando falta stock: Muestra una pantalla en donde se visualiza el
stock existente y el reservado.

•Permite mas de una lista de precios por proveedor: permite o no cargar más de una lista de
precios por proveedor.

•Permite anulación de comprobantes de ventas: permite o no anular comprobantes de venta.

•Mostrar aviso en cobranzas si el cliente tiene comprobantes a favor: en cobranzas salta un
cartel, avisando que el cliente tiene comprobantes a favor.

•Mostrar aviso en pagos si la empresa tiene comprobantes a favor: en cobranzas salta un
cartel, avisando que la empresa tiene comprobantes a favor.

•Carga múltiples de artículos: en los comprobantes de venta, se modifica la ventana modal de
carga de artículos de a uno por la carga múltiple.

•Ítem simple espera la carga de la cantidad: individualmente, al estar desactivado realiza la
misma acción que el parámetro “Carga rápida activada en venta mostrador” pero no pre determina el
cliente.

•Buscar vació pedidos en comprobantes: si no está activado, pasa de largo por el campo pedidos
que se encuentra en cada comprobante. Si está activado, busca los pedidos pendientes de facturación.

•Mostrar check Descripción larga: No hace nada

•Impresión de comprobantes Personalizada:

•Permite cambiar la lista de Precios: al estar activado, permite modificar la lista de precios
predeterminada en los comprobantes.

•LP sin PUC utiliza mayorista:

•Lista de Precios con PUC: al estar activado, toma la lista de precios con PUC, mayorista,
especial y mostrador.

•Lista de Precios utiliza montos x bulto:

•Permite modificar saldo real en cierre de caja: permite modificar la columna de saldo
“real” en el cierre de caja

•NC con PUC:

•Descontar cheques propios de la cuenta bancaria al emitirse: la segunda opción está
desactivada, sería bueno activarla.

•Búsqueda de precio no se selecciona la lista de precios:

•ver código de artículo en la grillas:

•Com. Ext.: Activa el menú de comercio exterior

•PROY.:

•Ver menúes desactivados: en el caso de la restricción de permisos, se muestran los menús
al que el usuario no tiene acceso.

•WEB:

•Imprime orden de carga después del Ticket (VtaMos):

•Imprime precio en la descripción del artículo (CF): cuando se imprime una factura en el
controlador fiscal en la descripción del artículo figura el precio de venta.

•Mostrar código de código proveedor como código de artículo:

•Carga múltiple de artículos ampliar cuadro de selección: amplía la sección en donde se
eligen los artículos.

•Carga múltiple busq. x descripción en la grilla de selección:

•Carga múltiple busq. cuándo no encuentra 1 selecciona:

•Mostrar mensaje al cancelar: al cancelar la acción actual, muestra el cartel si está seguro

•Permite modificación de la descripción de los artículos (C.Múltiple): permite modificar
la descripción de los artículos en la carga múltiple. No se si se puede en las facturas, no las
puedo guardar.

•Carga múltiple mostrar botón de borrar artículos: en la carga múltiple muestra un
botón para blanquear la grilla.

•Agrupar artículos en pedidos en ítem simple:

•Permitir cargar más de un cliente con el mismo CUIT:

•Orden de Carga basada en pedidos:

•Pedir autoriz. al modificar o anular un pedido incluido en un OC.:

•Permitir cambiar situación fiscal en comprobantes de ventas:

Solapa Parámetros Generales 2/3:

Parámetros Generales 2/3.

Los Parámetros que figuran son:

•Filtros Artículos: permite seleccionar por cual de los atributos se buscarán los artículos en

pantallas de venta y listas de precios

•Filtros Formas de Pago: permite seleccionar los atributos pre definidos que aparecerán en

la forma de pago en el comprobante de Venta.

•Utiliza controlador fiscal para facturar: permite indicar al sistema si se utiliza el
controlador fiscal.

•Habilitar impresión de vuelto en controlador fiscal: habilita la impresión de la leyenda
vuelto e importe.

•Mostrar unidades al facturar por bulto en impresión por controlador fiscal:

•Habilitar impresión de cantidad de bultos en controlador fiscal:

•Habilitar impresión de ítem en minúscula en unidades en controlador fiscal:

•Cliente predeter. en venta mostrador:

•Eliminar artículos de listas de precios de venta al desactivar:

•Eliminar artículos de listas de precios de compras al desactivar:

•Ordenar x fecha de depósito en C/C de clientes:

•Permitir emitir comprobantes después del cierre z:

•Mostrar campos IVA en comprobantes por conceptos de ventas:

•Mostrar campos IVA en comprobantes por conceptos de compras:

•Mostrar stock en la búsqueda de precios (F8):

•Carga rápida en proveedores , carga el total y dividir cantidad x bulto: Al cargar una factura
de proveedor, colocando el valor total de la línea calcula solo el valor unitario

•Permitir cargar bultos en los comprobantes: en el caso de que no este habilitado, solo
se pueden realizar ventas por unidad.

•Utiliza precio de lista: en la lista de precios se habilita la columna de precio de lista
para las ventas con tarjeta.

•Ver CF Cli Rel.: en los comprobantes impresos en controlador fiscal, visualiza el cliente
relacionado. (no se si hace esto)

•Múltiples cierres de caja diarios: permite realizar varios cierres de caja por día

•Permitir emitir NC sin cargar el comprobante que lo originó: permite realizar notas de
crédito sin la necesidad de asociarse a una factura.

•Mostrar cobranzas en cuenta corriente en cero:

•Mostrar código de cliente en impresión de comprobantes fiscales: muestra el código de
cada cliente al imprimir una factura (no lo imprime)

•Cantidad máxima de registros en paginado de búsqueda:

•Utiliza formula de descuentos en Lista de Precios Prov.: en la lista de precios de compras,
se modifican las tres columnas de descuento y pasa a ser una formula.

•Permite realizar un solo cierre Z por día:

•Calculo % ganancia (1) - Ej Precio 10, % Gan 20: Formula (10*20/100)+ 10 = 12: permite
calcular la ganancia en las listas de precios de venta por porcentaje lleno o bien /.08

•Calculo % ganancia (2) - Ej Precio 10, % Gan 20: Formula (10*0,80/100) = 12,5: permite
calcular la ganancia en las listas de precios de venta por porcentaje lleno o bien /.08

•Backup Destino/Ruta Log: define la ruta de los backup, si se quiere poner la fecha y
hora en el nombre del archivo, si borra backup históricos y cada cuantos los reemplaza.

•Agregar fecha y hora al nombre: al tildar esta opción agrega al nombre de la base backup
la fecha y la hora.

•Borrar Backups Históricos:

•Cantidad de históricos: permite indicar al sistema la cantidad de backup históricos que se
desean guardar.

•Sugerir total pendiente y aplicación automática en cobranzas:

•Sugerir total pendiente y aplicación automática en pago a proveedores:

•Numerar automáticamente las cobranzas:

•Numerar automáticamente los pago a proveedores:

•Stock con decimales:

•Precio decimales ventas:

•Precio decimales compras:

•Separador decimales:

•Carga masiva orden alfabéticamente al seleccionar:

•Cliente Predeter. de vta:

•Login mostrador combo:

•Activar factura tipo M.:

•Permitir nombre de razón social/CUIT de clientes duplicados:

•Vendedor obligatorio en comprobantes de vtas.:

•Filtrar pedidos vencidos:

•Activar descuentos por línea:

•presupuestos Habilitados:

•Presupuestos con IVA:

•Mostrar artículo con impuestos en comprobantes tipo A:

•Iva venta mostrador anulados:

•NC PRV aplicar saldo de la factura:

•Blanquear % de descuento en pago de tarjeta (ventas):

•Código de artículo obligatorio:

•Cargar saldo inicial de caja al cerrarla:

•Permitir el mismo Pto. de Vta en distintos puestos:

•Permitir modificar clientes comprobantes de vta.:

•Valor sugerido cliente relacionado:

•Días de venc. pedidos:

•Días de venc. de Fac/Ped para O. Carga:

•Días de venc. Facturas para H/Ruta:

•Habilitar checkbox publico general en carga masiva:

•Imprimir pedido al grabar la factura:

•Imprimir pedido al grabar ticket:

Solapa Parámetros Generales 3/3:

Parámetros Generales 3/3.

Los Parámetros que figuran son:

•Lineas de Impresión por comprobantes: permite seleccionar a que impresora se deben enviar los comprobantes.

•Punto de venta Manual: permite definir el número de punto de venta. En caso de que se esté instalando una red, cada máquina que factura debe tener un punto de venta distinto.

•Orden de Impresión de items de comprobantes de ventas: permite seleccionar mediante al combo el orden de impresión CARGA/DESCRIPCION/CANTIDADES.

Solapa Impuestos / Facturación Electrónica:

Parámetros Generales Impuestos / Facturación Electrónica.

Los Parámetros que figuran son:

•Agente de Recaudación:

•Aplicar alícuota general si no se encuentra en el padrón:

•Aplicar retención a otros agentes de recaudación:

•Excluir calculo de precepción a consumidores finales:

•Mínimo base imponible para percibir (IIBB):

•Mínimo base imponible para retener (IIBB):

•Alícuota general de percepción IIBB:

•Alícuota general de retención IIBB:

•Alícuota general de percepción IVA:

•Alícuota general de retención IVA:

•Alícuota general de retención de Ganancias:

•Monto sujeto a retención Ganancias:

•Fecha a partir de la cual retiene Ganancias:

•Provincias Excluidas del Régimen de Percepciones de IB:

•Habilitar Factura Electrónica: se activa la facturación electrónica

•Nombre del servicio: se selecciona el servidor de facturación electrónica

•Time Out: tope de tiempo de espera

•URL Web service Login: se coloca el link del web Service

•URL Servicio negocio: se coloca el link del servicio

•Archivo certificado: se debe colocar la ruta en la que se encuentra el Certificado

electrónico

•Archivo Log/Activar Full Log: se debe colocar la ruta en la que se encuentra el Log

•Ruta Comprobante: se define la ruta en la que serán guardados los archivos de las

facturas.

•Cantidad máxima Por Lote: ??

•Predeterminado: llena los campos de facturación electrónica automáticamente

•Pedir CAE al finalizar el comprobante: pide el CAE a la AFIP al grabar las facturas,

en caso de que no esté tildado, se puede pedir el CAE por lote de facturas.

•Verificar el certificado: verifica si el Certificado que se encuentra en la ruta definida

en “Archivo Certificado” es correcto.

•Consultar numeración: consulta la numeración de los comprobantes según el punto

de venta configurado en la Configuración de la terminal

•Imprimir al finalizar el comprobante: al tildar imprime el comprobante al grabar

la factura.

•Ocultar visor de impuestos en comprobantes: oculta el campo Impuestos en los

comprobantes de venta y compra.

•Tope de items para facturación según situación fiscal: en la grilla se debe seleccionar

cual es el monto máximo permitido para realizar las facturas.

Solapa Interfaces:

Parámetros Generales Interfaces.

Los Parámetros que figuran son:

•Krikos e-Ei : muestra el nombre de la Interfaz.

•Habilitar: al tildar esta opción habilita la interfaz.

•Ean del emisor:

•Ean de la boca de entrega:

•Ruta Upload del aplicativo DMS: