Pago a proveedores permite seleccionar el rango de fechas en el cual se realizaron los pagos. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Compras > Pago a Proveedores.
Al hacer clic sobre Pago a Proveedores se abre la siguiente ventana:
Ventana Pagos a Proveedores.
Datos de entrada:
•Desde/Hasta: permite establecer un período de tiempo para acotar por la fecha que figuran los pagos al proveedor.
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de referencia:
1.Muestra la fecha del comprobante.
2.Muestra el tipo de comprobante y su numeración.
3.Muestra el nombre del proveedor.
4.Muestra los pagos realizados en cheque.
5.Muestra los pagos realizados en efectivo.
6.Muestra los pagos realizados en interdepósitos.
7.Muestra los pagos por adelantado realizados.
8.Muestra el monto del comprobante en cuenta corriente.
9.Muestra el monto abonado en tarjeta.
10.Muestra los Adelantos Aplicados.
11.Muestra el monto de impuestos otorgados
12.Muestra el total del comprobante.
Vea También: Análisis de Compras x Artículos