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El comprobante Orden de Compra permite ingresar los pedidos a sus Proveedores. La orden de compra guarda constancia y deja documentado el deseo de realizar la compra de ciertos productos. Para ingresar un nuevo comprobante orden de compra se debe ingresar en Registros > Compras > Orden de compra.

 

 

Orden de Compra.

 

Los campos que figuran y se solicitan en Orden de Compra son:

 

•N° OC: muestra el N° que se le asignará al pedido.

•Prov: permite cargar o buscar el proveedor.

•Fecha: permite cargar la fecha que se generó la orden de compra.

•Fecha de Envío: permite cargar la fecha de envió pactada con el proveedor.

•Hora de Envío: permite cargar la hora de envió pactada con el proveedor.

•Fecha de Entrega: muestra la fecha aproximada en la que se recibirá la mercadería parcial o total que compone el comprobante.

•Estado: muestra el estado del pedido una vez guardado la orden de compra.

•Total C/Desc: muestra el total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.

•Total: muestra el total general del comprobante.

 

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