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El comprobante Nota de Crédito es el complemento del documento Factura. Para ingresar un nuevo comprobante nota de crédito se debe ingresar en Registros > Ventas > Nota de Crédito.

 

Notas de Crédito.

 

Los campos que figuran y se solicitan en las Nota de Crédito:
 

•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.

•Número: muestra el número de nota de crédito asignado.

•Estado: muestra el estado de la nota de crédito, una vez que se guarda el registro.

•Cliente: permite buscar o seleccionar al cliente.

•Lista de precios: muestra la lista de precios de la cual tomará el costo de los productos.

•Dirección de entrega: muestra la dirección de entrega cargada al cliente.

•Comprob a Aplicar: desde este campo se especifica a que comprobante pertenece la nota de Crédito.

•Motivo: desde este campo se ingresa el motivo por el cual se está realizando la Nota de Crédito.

•Vendedor: permite seleccionar o crear un vendedor o bien ingresar su código.

•% Desc: permite ingresar descuentos porcentuales.

•Desc. Monto: muestra el monto de descuento que se le asigno al cliente.

•Impuestos: se detallan en forma automática los montos correspondientes a los impuestos, en una ventana contextual.

•Total: muestra el total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.

 

 

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