El comprobante Factura es el principal documento de ventas mayorista . Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en
Registros > Ventas > Facturas.
Facturas.
Los campos que figuran y se solicitan en un Ticket Factura / Venta Mostrador:
•N° Ped: permite buscar los pedidos cargados con anterioridad.
•Fecha: muestra la fecha en la que se genera el comprobante.
•Factura: muestra el N° que se le asignará al ticket.
•Estado: muestra el estado del ticket, una vez que se guarda el registro.
•Cliente: permite seleccionar o crear un nuevo cliente.
•Lista de precios: muestra la lista de precios de la cual tomará el costo de los productos.
•Dirección: muestra el domicilio del cliente asignado a el comprobante
•Dirección de entrega: muestra la dirección de entrega cargada al cliente.
•Remito: permite ingresar el número de remito asignada a la mercadería.
•Condición de venta: permite ingresar o buscar la forma de pago.
•Vendedor: permite seleccionar o crear un vendedor o bien ingresar su código.
•% Desc: permite ingresar descuentos porcentuales.
•Desc. Monto: muestra el monto de descuento que se le asigno al cliente.
•Impuestos: se detallan en forma automática los montos correspondientes a los impuestos, en una ventana contextual.
•Total: muestra el total del comprobante contemplando descuentos e impuestos.
Una vez concluida dicha acción se debe presionar el botón "Guardar" de la barra de navegación y edición para finalizar el comprobante.