Este listado le permite visualizar los comprobantes pendientes de pago a nuestro proveedores. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Compras > Pendientes de Pagos.
Al hacer clic sobre Comprobantes Pendientes de Pagos Proveedores, abre la siguiente ventana:
Ventana Comprobantes Pendientes de Pagos Proveedores.
Datos de entrada:
•Desde/Hasta: permite establecer un período de tiempo para acotar por la fecha que figura en el documento emitido por el proveedor
•Proveedor: permite buscar el proveedor a listar
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Datos de referencia:
1.Muestra el período de fechas listado.
2.Muestra el nombre del proveedor.
3.Muestra el número de CUIT del proveedor listado.
4.Muestra la fecha del comprobante.
5.Muestra el tipo de comprobante.
6.Muestra el número de comprobante
7.Muestra el monto total del comprobante.
8.Muestra el monto pagado en el caso que sea halla realizado un pago parcial.
9.Muestra el saldo total de cada comprobante.
10. Muestra el saldo total a pagar.
Vea También: Lista de Precios