Permite listar movimiento de ingreso/egreso de dinero realizados en el sistema mediante "Ajustes de Caja" realizado por el usuario. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en Informes > Tesorería > Ajustes de Caja.
Al hacer clic sobre Ajustes de Caja se abre la siguiente ventana:
Ajustes de Caja.
Datos de entrada:
•Caja: permite seleccionar la caja del resumen a listar
•Desde / Hasta: permite seleccionar el rango de movimientos a listar.
•Estado: permite seleccionar el estado del ajuste ej: "ANULADO"
Una vez definidos los filtros se presiona el engranaje 
para procesar los filtros y los datos, una vez terminado este proceso, se habilitan los formatos de salida: imprimir, vista preliminar, Word, Excel, base de datos Visual Fox Pro o Pdf.
Barra de formato de salida activada.
Datos de Salida Cómo leer el listado?
El destino de impresión utilizado para este ejemplo es "Vista Preliminar". Los números en rojo son sólo referencias a modo explicativo, no aparecen en el listado realmente.
Listado de Ajustes de Caja
Datos de Referencia:
1.Muestra la caja del ajuste listado.
2.Muestra el numero de consecutivo de los registros en el listado.
3.Muestra las fechas de los ajustes listados.
4.Muestra el tipo de Ajuste.
5.Muestra las observaciones de los ajustes listados.
6.Muestra el total de ajuste.
7.Muestra el tipo de valor o método de pago de los ajustes listados.
8.Muestra la caja del ajuste listado.
9.Muestra la moneda de los ajustes de cajas listados.
10.Muestra el importe de los ajustes.
11.Muestra la suma total de importes de los ajustes listados.
Vea También: Cierres de Caja